一、投资环境

    1、陵水县概况

    陵水黎族自治县位于海南省的东南部，自然条件优越，资源丰富。东北接万宁市，西北与保亭和琼中县毗邻，西南与三亚市接壤，东南临南海。土地面积1128KM²，南北长40公里，东西宽32公里。地势西北高，东南低。地质构造大部分为花岗岩构成，西部为山区，中部为丘陵区，东南沿海为平原区。

    2、行政规划及城区人口

    全县总人口约32.4万，其中黎族占总人口的56.2%。辖11个乡镇、114个村委会、611个自然村，境内有2个国营农场和吊罗山林业公司。

    3、气候条件

    陵水县介于东经109°45’，北纬18°22’-18°47’之间。气候温和，光照充足，雨量充沛。年日照时数2444小时，年太阳辐射量13万卡/CM左右。年平均温度24℃，极端最高温度37℃。属于热带季风岛屿型气候。全年降雨量1500-2500毫米左右，但公布不够均匀。5-10月份为雨季，雨季降雨量约占全年降雨量的80%左右。

    4、经济结构

    2004年全县生产总值15.6亿元（当年价），增长10.1%，其中，第一产业10.2亿元，增长10.8%，第二产业1.3亿元，增长8%，第三产业3.9亿元，增长8.9%，农民人均现金收入2123元，增长8.2%。

    5、交通条件

    陵水县境内公路纵横交错，四通八达。全县现有公路147条，全长756.15公里。从县政府驻地沿海南东线高速公路往海口市196公里，往三亚市58公里，沿陵保线和吊大线公路可通往保亭县、五指山市和琼中县。

    6、城区道路及规划

    陵水县居住区比较密集，自然条件优越，交通便捷，城市配套设施比较完善。

二、项目建设的必要性

     举世公认，海南是我国唯一保存着的“一块净土”，自然景观优美、空气质量居全国前列，气候温和、植被率高，堪称“长寿岛”。环境保护对整个海南省国民经济可持续发展优为突出和重要。海南省丰富的天然气资源，具有发展天然气利用工程得天独厚的有利条件，具有安全可靠的气源保证，可以做到“以气代油”节省能源,能够促进天然气开发利用与保护环境的统一,促进天然气综合利用和相关产业的协调发展,大力推广应用天然气已势在必行。项目符合国家、海南省经济发展规划和产业政策，利国利民。因此项目建设是必要的。

三、陵水县天然气、能源结构情况

    陵水县天然气利用目前还是一片空白，民用生活、公福用燃料主要是以瓶装液化石油气和柴油为主，而液化石油气和柴油的价格偏高，随着经济的发展和人民生活水平的提高，减少环境污染，合理利用能源，方便人民生活，尽快改变该地区燃料结构，造福陵水人民，加强城市基础设施建设以适应社会发展的需要已势在必行，刻不容缓。

    天然气是清洁、优质、高效、环保、方便的绿色能源和化工原料。它与其他能源具有以下特性：

    天然气的经济性

    1、与液化石油气的价格比较

    根据热值及热效率换算：

    1瓶液化石油气（15公斤）=15.7立方米天然气

    使用1瓶液化石油气和相当的天然气

    差价：95元 – 15.7 × 2.7元 = 52.61元

    2、与柴油的价格比较

    根据热值及热效率换算：

    1吨柴油=1200立方米天然气

    使用1吨柴油和相当的天然气

    差价：4800元 – 1200 ×2.6 元 = 1680元

    3、与电的价格比较

    根据热值及热效率换算：

    1度电=0.095立方米天然气

    使用1度电和相当的天然气

    差价：0.6元 –0.095 ×2.7元 = 0.36元

    说明：

    1、瓶装液化石油气以陵水近期价格95元/瓶计算

    2、柴油以现价：4800.00/吨计算

    3、天然气参照琼海民用价格：2.70/立方米，工业用气价格：2.60/立方米

    4、电价按0.60/度

    天然气的可靠性

    1、液化石油气是石油的副产品，随着石油产品的波动而上下波动，而天然气是气田开采的一次性能源，因此价格稳定。

    2、天然气是利用管道输送，供应安全、稳定、可靠。

    天然气的安全性

    1、液化石油气的密度比空气重两倍以上，泄漏后积存于地面，不宜吹散，遇明火会引起燃烧或爆炸。而天然气的密度比空气轻，万一汇漏即扩散到大气中，很难积存，产生燃烧或爆炸的几率极小。

    2、瓶装液化石油气的压力一般在0.6Mpa以上,属于高压储存:用户的天然气管道压力仅为0.002Mpa，安全程度不言而喻。

    3、瓶装液化石油气、重油、汽油、柴油等燃料，都需储存才能使用，因而一旦事故发生时，消防抢救工作难度极大。而天然气是由管道输送，由阀门控制，若遇事故发生时，有利消防抢救工作。

    4、天然气输送过程中设有加臭装置，即使微量泄漏也能及时发现。

    洁净、环保

    1、洁净

    液化石油气的成分比较复杂，往往不能完全燃烧，产生碳黑等；天然气的主要成分是甲烷，不含其他杂质，所以能充分燃烧，无任何残留，不会产生污染，因而天然气被誉为绿色环保能源。

    2、环保

    煤、油和天然气排放量比较表（单位：公斤/吨油当量）

    注：煤中含硫1%，80%已脱除，油中含8%未脱。

    由此可见：

    燃烧天然气不排放SO_2.

    燃烧天然气比燃烧煤的NO_х减少63%；CO₂减少52%。

    燃烧天然气比燃油的NO_х减少33%；CO₂减少26%。

    节能

    煤、石油、天然气等燃料是全人类的财富，它并非采之不尽、用之不竭的，天然气的热效率比石油和煤的热效率都高，因此使用天然气节约能源。

四、气源

    1、福山气田: 位于澄迈的福山气田天然气已探明储量约为80亿立方米,可连续开采20年,实现年供气0.8亿立方米，现福山气田已建成天然气母站一座,经处理进一步提纯,可直接提供压缩天然气（CNG供气）。其天然气热值为：38.42 MJ/m³（低热值）。

    2、规划中的海南东部管线天然气气源:其气源由52%东方气田和48%福山气田天然气组成，其天然气热值为：34.5 MJ/m3（低热值）。

五、用气市场调查

    (一)民用气市场

    陵水县人口32.4万人，其中政府所在地椰林镇人口4万人，液化气气化率为82%，按3.5人/户计算，城区现有液化石油用户约9400户。户均消耗液化石油气约0.7瓶/月(15KG/瓶),年消耗液化石油气约1185吨。由于2005年国际原油价格不断上涨，导致液化气价格大幅度上扬。到2005年10月，陵水县液化石油气价格（15KG瓶）已由去年的60多元/瓶，上涨到95元/瓶。调查表明，由于液化石油气价格的不断上涨，区内家庭气化率正逐步下降。据了解，已有21%的居民家庭选择了太阳能、煤甚至木柴作为液化石油气的替代能源。

    (二)公共建筑用户燃料使用情况

    陵水县由于属国家级贫困县，除部分机关事业单位办公楼外，没有其他大中型耗能的公共建筑用户。政府机关及部分企事业单位的办公室所用的空调，均为分体式电空调。

    (三)工商企业燃料使用情况

    1、工业企业燃料使用情况

    陵水县的工业以工艺加工业为主。区内最大的企业是宏业毛纺有限公司（距县城3KM）。该企业以生产出口毛毯为主业，2004年出口额为1000万元人民币，生产使用的主要能源是电能。

    2、商业企业燃料使用情况

    陵水县燃料消耗较大的商业类企业是酒店。城区内（含香水湾度假区）共有酒店8家，使用的能源类别有液化气、柴油、太阳能，煤及木柴作为辅助能源。其中单一使用液化气作为厨房能源的酒店有五家，占62%；使用柴油能源的两家，占25%；有一家酒店是以煤、木柴为主要用能，辅以使用液化气；有两家酒店已用上了太阳能热水器。

    （四）交通运输车辆燃料使用情况

     陵水县现有汽车（载人）保有量约830多辆，其中大中巴车230多辆，政府部门车辆560辆，私家车40辆。据了解，年消耗柴、汽油约1245吨。主要街道繁忙时间汽车流量为26辆/分，约1560辆/时。目前，陵水县仍没有汽车加气站，汽油、柴油是区内各种车辆的唯一能源。

    （五）香水湾旅游度假区的基本状况

    香水湾旅游度假区位于陵水县东部、牛岭南侧的滨海地带，距陵水县城9公里，占地3000多亩。该度假区是以沙滩礁岩、溪流海景为主要资源特色，以休闲度假、时尚运动为主要功能，并兼有浓厚民俗风情的大型国际旅游度假区。可以预见，香水湾旅游度假区在不久的将来，将成为海南旅游度假开发的热点。

    旅游度假区内已建成的香水湾度假酒店，系由美国夏威夷IDG集团按国际标准度假理念设计规划的大型酒店。该酒店现有客房658套，配套设施极具人性化，整体格调高雅，是海南难得的旅游度假酒店之一。该酒店的二期扩建工程正在施工。度假区内正在筹建的大型酒店有两家，估计年内即可动工。

    香水湾旅游度假区规划规模较大，现在区内酒店主要用能是电能，由于原规划没有配套设计天然气利用工程，在目前液化石油气价格居高不下的情况下，酒店方面为了节省能源消耗费用，香水湾度假酒店已使用了太阳能作为辅助能源。初步估算，在这个区域内若能争取到三家以上酒店天然气的供气或一家大型酒店使用天然气直燃机吸收至冷空调的供气合约，该区域便具备了管道天然气的投资价值。

六、耗气量统计

    (一)民用气市场

    陵水县城区居民4万人，近期天然气气化率取50%，每户按3.5人计算，可开户0.57万户；到2010年规划人口将达到5万人，天然气气化率取60%，每户按3.5人计算，可开户0.86万户;到2020年规划人口为7万人，天然气气化率取80%，每户按3.5人计算，可开户1.6万户；近期每户每天耗气按0.4立方计算，中远期每户每天耗气按0.5立方计算。

    陵水县居民用户用气量预测

    (二)公共建筑用气市场

    公建用户主要包括宾馆、饭店、招待所、医院、学校、幼儿园及餐饮等商业用户。

    按旅游城市的经验数据确定，近期公建用户的用气量为居民用气量的50%。远期随着城市居民生活水平的提高，公建用户的用气量为居民用气量的70%。

    陵水县公建用户用气量预测（10⁴m³）

    (三)天然气汽车（CNG）用气量

    陵水县现有汽车（载人）保有量约830多辆，其中大中巴车230多辆，政府部门车辆560辆，私家车40辆。目前暂按中巴车230辆（耗气量41 m³/天）计算，近期气化率20%，中、远期预测达到300辆。气化率分别为30%，40%。

    陵水县CNG汽车用气量（10⁴m³）

    (四)工业用户情况

    陵水县工业以工艺加工业为主，暂无用气意向。

    (五)空调用户情况

    燃气空调具有功能多，无污染，自动化程度高，尤其是有利于环保等方面，由于天然气价格上的优势，因此燃气空调具有很大的发展空间。参照海口和琼海燃气空调用户比例，陵水县燃气空调用户的用气量按年总供气量的12%考虑。

    陵水县燃气空调用气量（10⁴m³）

    (六)香水湾旅游规划区

     按照陵水县控制性详细规划部署，规划香水湾为旅游度假区,由于该区距县城较远,且该区域相对独立，采用独立建设CNG调压站方式为好，但目前建设刚开始，调查资料收集比较困难，耗气量暂不做计算。

    (七)总用气需求量

    陵水县逐年用气情况表（10⁴m³）

七、建设规模、投资估算

    (一)建设规模

    陵水县中心城区近期、中期采用CNG为城市供气。建设CNG配气站一座，近期敷设中压管线10公里。

    建设CNG汽车加气站一座。

    香水湾旅游度假区建设CNG配气站一座。

    (二)投资估算

    陵水县城市管网、CNG加气站主要工程量及投资估算表

     注：不含庭院及户内管道投资。

    资金筹措及使用计划：

    本工程建设期一年。从2005年开始建设，2006年完成。

    工程总投资资金筹措为自有资金为30%，银行借款为70%。

    城市管网建设投资为1575万元

    建设资金利息=1575×70%×5.76%/2=32万元

     流动资金估算为100万元

    城市管网工程建设总投资=1575+32+100=1707万元

八、财务经济分析

    1、用气价格

    天然气购入价格1.60元/m³（含税）（暂按福山压缩天然气的购入价格），销售均价为2.6元/ m³（含税）。

    2、年用气量

    3、销售收入（不含税）

    4、总成本估算（不含税）

    5、利润

    （三）其他相关效益分析

    参照海南省其他城市有关费用收取的方式和标准，居民用户的初装费分入网费和安装费两部分，其中入网费的标准为：居民用户1800元/户。陵水县按1万用户计算，可得开户费收益1800万元。在项目投资前期可利用这部分资金滚动发展用户，5-6年可以收回城市燃气管道的总投资。

九、结论

    陵水县引入高效、优质、洁净的能源—天然气，一方面可提高城市居民的生活质量，提升城市品位；另一方面，有利于保持良好的生态环境，有利于招商引资，带动经济发展，增强城市整体综合实力。陵水县使用天然气，可带来可观的经济效益和显著的社会效益。

    陵水县政府对该县天然气利用项目十分重视，投资天然气项目享受招商引资的各项优惠政策，这对天然气利用项目建设和市场开发有利。

    本项目投资较大，但近期市场规模不大，初步可行性分析可以看出：近期企业效益不显著，中、远期效益比较好，从市场战略考虑，项目可行